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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 97.390.000
Nro. de Orden de Pago
11567
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.616.119
IVA
₲ 8.853.636
Retención DNCP
₲ 347.062
Retención IVA
₲ 2.656.091
Retención Renta
₲ 1.770.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1321-2014-0232
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98972
Monto Contrato
₲ 1.447.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.292.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.010.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264860
Nombre de la Licitación
LPN 05-14 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips