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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005239
Nro. de Timbrado
11283885
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
8703
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.509.536
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.884.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
1321-2014-0232
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-98972
Monto Contrato
₲ 1.447.097.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.292.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.010.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264860
Nombre de la Licitación
LPN 05-14 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips