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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002362
Nro. de Timbrado
11683405
Monto de la Factura
₲ 9.610.530
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
18-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.139.439
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.248
Retención IVA
₲ 262.106
Retención Renta
₲ 174.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97785
Monto Contrato
₲ 1.458.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.283.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.134.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274981
Nombre de la Licitación
LPN 47-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips