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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004335
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. de Orden de Pago
10580
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.338
IVA
₲ 50.952
Retención DNCP
₲ 3.995
Retención IVA
₲ 15.286
Retención Renta
₲ 20.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88420
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.452.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265055
Nombre de la Licitación
LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips