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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0023411
Nro. de Timbrado
10861864
Monto de la Factura
₲ 79.069.200
Nro. de Orden de Pago
2688
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.138.368
IVA
₲ 3.765.200
Retención DNCP
₲ 295.192
Retención IVA
₲ 1.129.560
Retención Renta
₲ 1.506.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93368
Monto Contrato
₲ 7.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.279.776.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274856
Nombre de la Licitación
LPN 63-14 ADQUISICIÓN DE OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULAS Y OMEPRAZOL 40MG. INYECTABLE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips