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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 2.666.070
Nro. de Orden de Pago
9118
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.535.384
IVA
₲ 242.370
Retención DNCP
₲ 9.501
Retención IVA
₲ 72.711
Retención Renta
₲ 48.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
015/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-91836
Monto Contrato
₲ 1.134.557.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.567.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.555.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260141
Nombre de la Licitación
LPN 32-13 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA MICROBIOLOGÍA Y ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips