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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009232
Monto de la Factura
₲ 38.172.000
Nro. de Orden de Pago
10329
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.757.091
IVA
₲ 1.817.714
Retención DNCP
₲ 142.509
Retención IVA
₲ 545.314
Retención Renta
₲ 727.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93669
Monto Contrato
₲ 190.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.602.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.649.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips