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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000405
Nro. de Timbrado
10881975
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
122/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88844
Monto Contrato
₲ 177.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.382.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251607
Nombre de la Licitación
LPN 30-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips