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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017780
Nro. de Timbrado
10956509
Monto de la Factura
₲ 4.593.600
Nro. de Orden de Pago
2881
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.368.430
IVA
₲ 417.600
Retención DNCP
₲ 16.370
Retención IVA
₲ 125.280
Retención Renta
₲ 83.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97787
Monto Contrato
₲ 68.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.088.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.221.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274981
Nombre de la Licitación
LPN 47-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips