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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031274
Nro. de Timbrado
11194630
Monto de la Factura
₲ 132.315.000
Nro. de Orden de Pago
2091
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.410.524
IVA
₲ 6.300.714
Retención DNCP
₲ 493.976
Retención IVA
₲ 1.890.214
Retención Renta
₲ 2.520.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
552-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102980
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.184.407.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips