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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0029757
Nro. de Timbrado
11194630
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.733.333
IVA
₲ 11.904.762
Retención DNCP
₲ 933.333
Retención IVA
₲ 3.571.429
Retención Renta
₲ 4.761.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
552-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102980
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.184.407.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips