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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006573
Monto de la Factura
₲ 170.100.000
Nro. de Orden de Pago
8678
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.794.960
IVA
₲ 8.100.000
Retención DNCP
₲ 635.040
Retención IVA
₲ 2.430.000
Retención Renta
₲ 3.240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
1321-2014-0020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88293
Monto Contrato
₲ 1.701.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.701.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.609.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257875
Nombre de la Licitación
LPN 57-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips