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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0003697
Nro. de Timbrado
10943845
Monto de la Factura
₲ 4.455.000
Nro. de Orden de Pago
3989
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.289.868
IVA
₲ 212.143
Retención DNCP
₲ 16.632
Retención IVA
₲ 63.643
Retención Renta
₲ 84.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
1321-2014-0156
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96199
Monto Contrato
₲ 206.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.578.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips