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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947
Nro. de Timbrado
11103038
Monto de la Factura
₲ 2.629.284
Nro. de Orden de Pago
8100
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.370
Retención IVA
₲ 71.708
Retención Renta
₲ 47.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97283
Monto Contrato
₲ 581.983.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.943.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.672.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips