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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007110
Nro. de Timbrado
11487570
Monto de la Factura
₲ 54.365.437
Nro. de Orden de Pago
10429
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.700.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.739
Retención IVA
₲ 1.482.693
Retención Renta
₲ 988.463
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97283
Monto Contrato
₲ 581.983.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.943.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.672.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips