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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003625
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 103.919.980
Nro. de Orden de Pago
10541
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.826.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.333
Retención IVA
₲ 2.834.182
Retención Renta
₲ 1.889.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
420/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100050
Monto Contrato
₲ 2.817.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.541.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.175.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275000
Nombre de la Licitación
LPN 97-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips