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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012856
Monto de la Factura
₲ 39.858.450
Nro. de Orden de Pago
10104
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.904.661
IVA
₲ 3.623.495
Retención DNCP
₲ 142.041
Retención IVA
₲ 1.087.049
Retención Renta
₲ 724.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
420/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100050
Monto Contrato
₲ 2.817.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.541.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.175.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275000
Nombre de la Licitación
LPN 97-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips