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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Nro. de Timbrado
12471051
Monto de la Factura
₲ 69.230.000
Nro. de Orden de Pago
11392
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.978.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22013-17-140230
Monto Contrato
₲ 699.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.850.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.811.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES ESCOLARES - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay