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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000628-6
Nro. de Timbrado
12318793
Monto de la Factura
₲ 50.245.322
Nro. de Orden de Pago
10743
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.411.465
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22013-17-145561
Monto Contrato
₲ 879.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.782.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.394.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS- AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay