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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Nro. de Timbrado
11907084
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
10388
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.527.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22013-17-140151
Monto Contrato
₲ 878.314.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.748.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.651.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322895
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS Y EQUIPOS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay