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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000765
Nro. de Timbrado
12871881
Monto de la Factura
₲ 509.904.026
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.181.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22013-17-140382
Monto Contrato
₲ 16.810.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.759.463.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.709.428.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay