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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
12636838
Monto de la Factura
₲ 635.905.500
Nro. de Orden de Pago
11484
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.695.094
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22013-17-151181
Monto Contrato
₲ 1.153.804.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.400.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.537.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332011
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - ZANJA PYTA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay