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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000638
Nro. de Timbrado
12318793
Monto de la Factura
₲ 243.249.273
Nro. de Orden de Pago
11019
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.364.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 884.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22013-17-137452
Monto Contrato
₲ 12.361.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.047.632.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.006.344.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318086
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACION ESCOLAR -AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay