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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0009217
Nro. de Timbrado
17065820
Monto de la Factura
₲ 54.737.500
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.107.748
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 170.375
Retención IVA
₲ 721.877
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-25-254382
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.999.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.911.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS - SALUD - OBRAS PUBLICAS - DESARROLLO SOCIAL - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron