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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Nro. de Timbrado
17859735
Monto de la Factura
₲ 458.230.054
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
18-02-2026
Fecha Emisión Cheque
18-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.066.580
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.666.291
Retención IVA
₲ 12.497.183
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-25-259594
Monto Contrato
₲ 594.131.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.131.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.767.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464701
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS I EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron