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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003251
Nro. de Timbrado
17859735
Monto de la Factura
₲ 106.194.999
Nro. de Orden de Pago
843
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.912.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 386.164
Retención IVA
₲ 2.896.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-25-259594
Monto Contrato
₲ 594.131.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.131.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.767.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464701
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS I EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron