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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 6.499.280
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.473.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO RAMON SAIZ BENITEZ
RUC
1504599-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-69153
Monto Contrato
₲ 274.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.289.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.844.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248878
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustibles y lubricantes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro