- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 182.000.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.740.000
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 260.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO NUÑEZ OVELAR
RUC
1186027-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-82371
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.428.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258231
Nombre de la Licitación
Construcción, Ampliacion y Refaccion de Aulas Escolares en el Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro