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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 245.123.400
Nro. de Orden de Pago
1566
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.142.906
IVA
₲ 22.283.945
Retención DNCP
₲ 980.494
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
79/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-83640
Monto Contrato
₲ 817.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.662.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.047.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263623
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en diferentes Distritos del Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro