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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000471
Monto de la Factura
₲ 640.100.000
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.539.600
IVA
₲ 58.190.909
Retención DNCP
₲ 2.560.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLIZZARD GROUP
RUC
80027315-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-76077
Monto Contrato
₲ 640.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.539.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257545
Nombre de la Licitación
Adquisición de incubadoras para huevos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro