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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000028
Monto de la Factura
₲ 222.509.805
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.149.917
IVA
₲ 7.224.344
Retención DNCP
₲ 317.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-82376
Monto Contrato
₲ 317.871.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.829.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.129.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258231
Nombre de la Licitación
Construcción, Ampliacion y Refaccion de Aulas Escolares en el Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro