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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 56.000.000
Nro. de Orden de Pago
1743
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.981
IVA
₲ 5.090.909
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.273
Retención Renta
₲ 1.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
024/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27007-14-92326
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo