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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004050
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.437
IVA
₲ 410.909
Retención DNCP
₲ 16.108
Retención IVA
₲ 123.273
Retención Renta
₲ 82.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27007-14-85421
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.252.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.191.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266673
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo