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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004106
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.735.890
IVA
₲ 452.727
Retención DNCP
₲ 17.747
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 90.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27007-14-85421
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.252.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.191.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266673
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo