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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004005/7
Monto de la Factura
₲ 8.535.000
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.116.630
IVA
₲ 775.908
Retención DNCP
₲ 30.416
Retención IVA
₲ 232.772
Retención Renta
₲ 155.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
004/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27007-14-85421
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.252.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.191.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266673
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo