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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
IVA
₲ 362.727
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
023/2014
Código de Contratación (CC)
LP-27007-14-92279
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo