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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000192
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 390.000.000
Nro. de Orden de Pago
681
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.988.000
IVA
₲ 35.454.545
Retención DNCP
₲ 1.375.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23019-18-165578
Monto Contrato
₲ 1.170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.891.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353905
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT CON MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas