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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Nro. de Timbrado
13655037
Monto de la Factura
₲ 61.666.666
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
18-02-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.085.515
IVA
₲ 5.606.061
Retención DNCP
₲ 217.515
Retención IVA
₲ 1.681.818
Retención Renta
₲ 1.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23019-18-165426
Monto Contrato
₲ 1.109.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.636.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.987.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344667
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA DNCP - TERCER LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas