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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003075
Monto de la Factura
₲ 1.241.374.135
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.150.956
IVA
₲ 5.559.178
Retención DNCP
₲ 223.179
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
094/2012
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-69074
Monto Contrato
₲ 11.909.995.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.581.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.872.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana