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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000080
Monto de la Factura
₲ 299.350.814
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.913.112
IVA
₲ 1.355.737
Retención DNCP
₲ 54.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
70/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-84103
Monto Contrato
₲ 299.350.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.335.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.785.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263387
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en diferentes localidades del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana