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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00072
Monto de la Factura
₲ 141.563.340
Nro. de Orden de Pago
10380
Fecha de Orden de Pago
26-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.048.564
IVA
₲ 12.822.596

Retención DNCP
₲ 514.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Perez & Aguayo S.R.L.
RUC
80054076-0
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-71073
Monto Contrato
₲ 572.648.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.096.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.808.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250344
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana