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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000110
Monto de la Factura
₲ 63.184.928
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.664.358
IVA
₲ 1.696.760
Retención DNCP
₲ 68.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPA AGUERO DE FERREIRA
RUC
2364885-6
Número de Contrato
083/13
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-82717
Monto Contrato
₲ 374.649.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.401.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.592.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264196
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana