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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000080
Monto de la Factura
₲ 311.464.580
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.042.344
IVA
₲ 9.185.667
Retención DNCP
₲ 368.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPA AGUERO DE FERREIRA
RUC
2364885-6
Número de Contrato
083/13
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-82717
Monto Contrato
₲ 374.649.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.401.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.592.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264196
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana