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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017652
Monto de la Factura
₲ 400.001.960
Nro. de Orden de Pago
10072
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.933.413
IVA
₲ 27.084.854
Retención DNCP
₲ 1.196.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-69930
Monto Contrato
₲ 1.423.160.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.129.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.933.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana