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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000373
Monto de la Factura
₲ 961.184.462
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.762.012
IVA
₲ 35.796.547
Retención DNCP
₲ 1.437.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL CABRERA
RUC
1017086-3
Número de Contrato
71/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-84094
Monto Contrato
₲ 961.184.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.199.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.762.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263387
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en diferentes localidades del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana