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Datos del Pago
Nro. de Factura
0440
Monto de la Factura
₲ 357.958.223
Nro. de Orden de Pago
10052
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.656.557
IVA
₲ 32.423.323
Retención DNCP
₲ 1.301.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN BARRETO FIDAVEL
RUC
1896965-8
Número de Contrato
011/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-71072
Monto Contrato
₲ 865.868.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.789.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.753.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250344
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana