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Datos del Pago
Nro. de Factura
01163
Monto de la Factura
₲ 1.873.593.750
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.395.909
IVA
₲ 38.399.628
Retención DNCP
₲ 1.541.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
016/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-73361
Monto Contrato
₲ 2.498.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.062.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.520.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMUERZO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2DA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana