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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 00001275
Monto de la Factura
₲ 540.201.492
Nro. de Orden de Pago
10437
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.325.266
IVA
₲ 46.484.115
Retención DNCP
₲ 1.866.151
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
017/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-75728
Monto Contrato
₲ 540.201.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.191.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.325.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260929
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica de calles y Avenidas de Ciudad del Este
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana