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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 818.422.505
Nro. de Orden de Pago
10524
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.772.321
IVA
₲ 3.706.575
Retención DNCP
₲ 148.804
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.
RUC
80008416-0
Número de Contrato
037/2013
Código de Contratación (CC)
LP-22010-13-74983
Monto Contrato
₲ 818.422.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.011.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.287.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254513
Nombre de la Licitación
REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana