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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 8.707.361.940
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
03-04-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636.364
IVA
₲ 58.876.033
Retención DNCP
₲ 2.363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22010-14-84721
Monto Contrato
₲ 17.414.723.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana